县文明办2016年部门决算

上饶县门户网站 www.srxzc.com 来源: 时间: 2017-09-19 10:51:20 阅读:加载中..

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第一部分  文明办概况

 

一、部门主要职能

1.县文明办主要是负责指导、协调、组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明学校、文明家庭“五大创建”以及评选学习宣传道德模范和“身边好人”、开展“道德讲堂”活动、推进诚信建设制度化、推进志愿服务、未成年人思想道德建设、推进文明旅游、开展网络文明建设等重点工作,并做好精神文明建设试点县、“五城”同创工作、社会主义核心价值观、“中国梦”、“讲文明树新风”等公益广告进行设计制作宣传。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  文明办2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计72.4169万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0%;本年收入合计72.4169万元,较上年减少63.9%,主要原因是:精神文明建设工作经费减少,没有全省精神文明建设试点县工作项目经费且新增退休人员。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入72.4169万元,占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计72.4169万元,其中本年支出合计72.4169万元,较上年减少63.9%,主要原因是:精神文明建设工作经费减少,精神文明建设试点县工作经费减少且新增退休人员。

本年支出的具体构成为:基本支出72.4169万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为72.4169万元,决算数为72.4169万元,完成年初预算的100%,主要原因是:开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明学校、文明家庭“五大创建”以及评选学习宣传道德模范和“身边好人”、开展“道德讲堂”活动、推进诚信建设制度化、未成年人思想道德建设、推进志愿服务、推进文明旅游、开展网络文明建设等重点工作,并做好精神文明建设试点县、“五城”同创工作;社会主义核心价值观、“中国梦”、“讲文明树新风”等公益广告进行设计制作宣传。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为17.6497万元,决算数为17.6497万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出51.2072万元,较上年减少13.2%,主要原因是:新增退休人员一名;商品和服务支出17.6497万元,较上年减少87%,主要原因是:精神文明建设试点县工作经费减少。对个人和家庭补助支出3.56万元,较上年减少38.3%,主要原因:退休人员工资9月份转入社保局领取。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.6497万元,较上年减少87%,主要原因是:公车改革和精神文明建设试点县工作减少且增加一名退休人员。其中:办公费2.2037万元,水费0.2万元,电费0.2万元,差旅费0.54万元,邮电费1.7万元,取暖费0.216万元,租赁费0.8万元,会议费2.0万元,公务接待费2.0万元,劳务费3.16万元,工会经费1.8万元,福利费0.53万元,其他商品和服务支出2.3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.0万元,决算数为2.0万元,完成预算的100%,决算数较上年减少80%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.0万元,决算数为2.0万元,完成预算的100%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

第三部分  文明办2016年部门决算表

(详见附表)

 

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