上饶县文联2016年部门决算

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2016年部门决算
(公开样式)
 
 
 
 
           单位公章:上饶县文联
           
           报送日期:2017.9.26
 
 
 
    单位负责人(签章):  周文华  
 
    财务负责人(签章):周文华   经办人(签章):胡灵峰
 
文联部门2016年部门决算
目    录
第一部分  文联部门概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  文联部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  文联部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表
第一部分  文联部门概况
一、部门主要职能
1.县文联是主管全县文学和艺术工作组成部门,
培养文艺人才,繁荣文艺创作,协助好各协会的文艺活动。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。
 
  第二部分  文联部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 21.2344 万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年下降34.63 %;本年收入合计 21.2344 万元,较上年下降34.63%。主要原因:抚恤金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 21.2344 万元,占  100%;事业收入  0 万元,占  0%;事业单位经营收入 0  万元,占0  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占 0 %。  
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计  21.2344  万元,其中本年支出合计  21.2344 万元,较下降34.63%,年末结转和结余 0  万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因:抚恤金。
本年支出的具体构成为:基本支出  10.6058万元,占 49.95%;项目支出 10.6286万元,占50.05%;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数21.2344 万元,决算数为 21.2344万元,完成年初预算的 100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 21.2344 万元,决算数为 21.2344 万元,完成年初预算的  100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 100 %;……。
按经济分类科目分:工资福利支出 5.7486万元,较上年下降51.34%,主要原因是:进级进档;商品和服务支出   3.8172万元,较上年下降59.88 %,主要原因是:人员减少;对个人和家庭补助支出 1.04万元,较上年下降 90.67%,主要原因是:抚恤金
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 3.8172万元,较上年下降59.88 %,主要原因是:抚恤金。其中:办公费1.0  万元,差旅费0.2695万元,公务招待费1.0万元,其他商品服务支出1.5477万元
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  1.8万元,决算数为 1.0万元,完成预算的55.55%,决算数较上年增长43.638%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.8万元,决算数为 1.0万元,完成预算的 55.55%,决算数较上年增长43.638  %。主要原因是:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)
 
第三部分  文联部门2016年部门决算表
 
(详见附表)
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