县委宣传部2015年部门决算

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 县委宣传部2015年部门决算
目    录
第一部分  县委宣传部概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  县委宣传部2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  县委宣传部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表
第一部分  县委宣传部概况

一、部门主要职能
1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全县互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督,负责指导全县文化建设方面的工作,协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展;负责县属国有文化资产及运营的监管。4、完成县委和上级交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:县委宣传部。

 

 


第二部分  县委宣传部2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 335.9   万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长0 %;本年收入合计335.9  万元,较上年增长23.56 %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,全县宣传工作支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 335.9 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)   0万元,占 0 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 335.9  万元,其中本年支出合计 335.9 万元,较上年增长23.56  %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,全县宣传工作支出;年末结转和结余 0  万元,较上年增长(下降) 0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出160.9 万元,占 47.9 %;项目支出 175 万元,占 52.1 %;事业单位经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 305.9  万元,决算数为335.9  万元,完成年初预算的 109.8 %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,全县宣传工作支出。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 305.9 万元,决算数为335.9万元,完成年初预算的109.8 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
按经济分类科目分:工资福利支出 107.9 万元,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员;商品和服务支出223.4 万元,较上年增长4.07 %,主要原因是:全县宣传工作支出;对个人和家庭补助支出 4.6356  万元,较上年增长7.22%,主要原因是:工资调标。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 223.4 万元,较上年增长4.07 %,主要原因是:全县宣传工作支出。其中:办公费 24.0 万元,印刷费 19.7 万元,水费0.9 万元,邮电费6.4万元,差旅费8.5万元,公务接待费32.9万元,劳务费1.6万元,工会经费0.24万元,公务用车运行维护费10.7万元……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 40 万元,决算数为43.7 万元,完成预算的 109.20%,决算数较上年下降0.42 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0  万元,决算数为0  万元,。
(二)公务接待费支出年初预算数为 30  万元,决算数为  32.9万元,完成预算的 109.67%,决算数较上年下降0.45%。主要原因是:严控公务接待,精简开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出10 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算数为10   万元,决算数为10.7万元,完成预算的107.0%,决算数较上年下降0.33%。主要原因是:严控公务用车开支,精简开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)
第三部分  县宣传部部门2015年部门决算表
(详见附表)

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